Продажа через интернет магазин физическим лицом

Содержание
  1. Налогообложение интернет магазина в 2018 году: настраиваем налоги для онлайн-торговли
  2. Усн для онлайн-бизнеса
  3. Енвд и патентная система для интернет-магазина
  4. Продажа вещей через Интернет: с чего начать? Продажи в Интернете :
  5. Что нужно для продажи вещей через Интернет
  6. Специфика создания интернет-магазина
  7. Продвижение
  8. Популярные ресурсы для продажи вещей через Интернет
  9. Продажа товаров в Интернете через социальные сети
  10. Как работать с сервисом “ВКонтакте”
  11. Платёжная система
  12. Увеличение продаж
  13. Почему у вас не покупают
  14. Интернет-продажи с юридической стороны
  15. Как найти поставщика
  16. Нужно ли оформлять предпринимательство для интернет магазина
  17. Продажи в сети без регистрации
  18. Причины предприниматели не хотят регистрироваться
  19. Последствия ведения предпринимательской деятельности без регистрации
  20. Выбор формы собственности
  21. Как зарегистрировать ИП для интернет-магазина
  22. Порядок подачи документов
  23. Выбор системы налогообложения для интернет-магазина
  24. Документооборот для ИП в интернет-магазине
  25. Затраты на регистрацию ИП
  26. В чем преимущества ип
  27. Как открыть интернет-магазин:
  28. Торговля без регистрации ИП – штрафы и административная ответственность
  29. Основные аспекты предпринимательской деятельности
  30. Понятие о нелегальной торговле
  31. Административная ответственность
  32. Налоговая ответственность
  33. Уголовная ответственность
  34. — «Последствия работы без регистрации ИП»
  35. Ип для интернет магазина. пошаговая инструкция
  36. Общие вопросы
  37. Информация о налогах и сборах, уплачиваемых ИП
  38. Как ИП купить у физ лица: порядок приобретения товара
  39. Оформление документов
  40. Варианты оплаты
  41. Взносы физлица
  42. Налоги для ИП
  43. Продажа имущества

Налогообложение интернет магазина в 2018 году: настраиваем налоги для онлайн-торговли

Продажа через интернет магазин физическим лицом

В 2018 году в российском сегменте Интернета насчитывается уже более 100 тысяч интернет-магазинов. Ежегодно их число возрастает минимум на треть.

 Чем же вызван столь бурный рост онлайн-торговли? Основными преимуществами размещения торговли в сети являются: минимальные вложения в проект на этапе создания бизнеса, широкий охват территории и гораздо меньшая потребность в оборотных средствах, в сравнении с оффлайн-торговлей.

Получить бесплатную консультацию по налогам ►

Минимизация расходов достигается отсутствием расходов на аренду помещения для магазина, содержание большого штата сотрудников, наличие солидных товарных запасов. А это составляет 70% затрат бизнесмена на функционирование обычного магазина…
Так какую систему налогообложения использовать? Для обычной розничной торговли можно применять ЕНВД, ПСН, ОСНО или УСН. Рассмотрим каждую из них.

Усн для онлайн-бизнеса

Для интернет-магазина выгоднее выбрать УСН, Упрощенную систему налогообложения.

Существует два вида УСН:

  1. Объект налогообложения — доходы.
  2. База налогообложения — доходы минус расходы.

В первом случае налог 6% уплачивается со всей суммы поступивших доходов (выручки). Расходы бизнесмена не учитываются. Доходы отражаются в книге доходов и расходов в течение года.

Ежеквартально перечисляются авансовые платежи, а по итогам года до 31 марта (ИП до 30 апреля) оплачивается налог. Декларация представляется один раз в год и проста в заполнении.

Юридические лица обязаны вести полный бухгалтерский учет, а предприниматели — только учет физических показателей, подтверждающих доходы.

Этот режим используют сайты по оказанию услуг, имеющие небольшие расходы, а также предприниматели, которые не могут документально подтвердить свои расходы (закупают товар ручной работы или на иностранных интернет-ресурсах).

Самый выгодный режим налогообложения — УСН с базой доходы без расходов. Налог 15% уплачивается с разницы между полученной выручкой и затратами.

Такое налогообложение предусматривает обязательный учет доходов и расходов ИП или организации, где расходы УСН — это затраты, произведенные в рамках предпринимательской деятельности (аренда помещения, оплата услуг, зарплата и другие).

Перечень расходов является строго определенным и содержится в ст. 346.16 Налогового кодекса. Несмотря на то, что отчетность представляется в ИФНС один раз за налоговый период, уплачивать авансовые платежи необходимо ежеквартально. Обязательным условием применения данного режима является наличие всех подтверждающих документов (накладные, акты, счета-фактуры, чеки).

▼Попробуйте наш калькулятор банковских тарифов:▼ 

Передвигайте «ползунки», раскройте и выберите «Дополнительные условия», чтобы Калькулятор подобрал для Вас оптимальное предложение по открытию расчетного счета. Оставьте заявку и Вам перезвонит менеджер банка: проконсультирует по тарифу и зарезервирует расчетный счет.

По итогам года налогоплательщик должен рассчитать минимальный налог (1% от доходов). Он уплачивается, если рассчитанный налог за год меньше минимального или вообще получен убыток.

 Розничный доход интернет-магазина в первом и втором случае будет суммировать все поступления за проданные товары в кассу и на расчетный счет (ст.346.15 НК РФ).

Пополнение счета или кассы собственными средствами ИП или ООО к доходам не относятся.

Рассчитанный налог УСН можно уменьшить на уплаченные страховые взносы за самого предпринимателя и за работников. Это тоже является большим плюсом упрощенной системы. Таким образом, выбрать для интернет магазина рекомендуется УСН.

Сравнительная таблица ОСНО и УСН

ОСНО УСН 6% УСН 15%
Налог на добавленную стоимость 18%
Налог на прибыль (организации) 20%
НДФЛ для ИП 13%
Уменьшение налога на страховые взносы + + +
Количество деклараций в год 8 1 1
Сложность ведения учета и отчетности (в баллах) 10 2 3
Налоговая нагрузка (доходы 100, расходы 70) 11,4 6 4,5

Страховые взносы ИП в 2018 году за себя платим в ФНС

Енвд и патентная система для интернет-магазина

Для бизнеса online эти системы обложения налогом использовать нельзя

Источник: http://vse-dlya-ip.ru/nalogi/nalogooblozhenie-internet-magazina-v-2016-godu

Продажа вещей через Интернет: с чего начать? Продажи в Интернете :

Продажа через интернет магазин физическим лицом

Продажа вещей через Интернет – не очень сложный процесс, успех которого полностью зависит от предварительной подготовки, а именно: просчёта инвестиционных рисков и разработки стратегии по привлечению клиентов. Недостаточно просто закупить товар и создать площадку для реализации. В самом начале важно разработать маркетинг-план, провести рекламную кампанию и начать формирование клиентской базы.

Что нужно для продажи вещей через Интернет

Выбор площадки для реализации товара тоже играет определённую роль, есть несколько вариантов, но он невелик. Это может быть собственный интернет-магазин (на первом этапе который создать можно самостоятельно и совершенно бесплатно), доски объявлений и социальные сети:

  • Интернет-магазин. Для его создания потребуются хотя бы минимальные познания в области SEO, уникальные тексты с описанием и фотографии. Также для привлечения клиентов эффективно работает реклама.
  • Доски объявлений. Тут требуется усидчивость, уникальный контент и фотографии. Отличный вариант, чтобы освободить гардероб и продать вещи бу.
  • Социальные сети. Необходимо иметь в друзьях тысячи людей или разрекламированное сообщество, где отлично пойдёт продажа вещей ручной работы через Интернет, а также нужны фотографии и описание товаров.

Специфика создания интернет-магазина

Как осуществляется продажа вещей через Интернет, с чего начать? Ни один интернет-проект не станет приносить прибыль без качественного продающего сайта.

Ресурс должен быть не только внешне привлекательным и удобным, но также «цеплять» живых людей, а не поисковые машины. Основой продающего сайта является информативность и уникальный контент.

В этом помогают поисковые системы, которые созданы для улучшения сайтов, так как требуют качественный текст, уникальные фотографии и наличие товаров с описанием. Для удобства клиентов можно добавить на сайт форум для обсуждения и возможность связи со специалистами.

В результате поисковые машины будут выводить интернет-магазин на первую страницу поиска за счёт частого упоминания ключевых слов и уникального текста, а вы получите новых покупателей.

Продвижение

Встречается такое, что на сайте размещен качественный текст, уникальные фотографии отличного качества, создан форум, однако покупатели не приходят. В этом случае необходимо заняться продвижением ресурса в Сети, а главное, найти хорошего специалиста.

Далеко не многие из тех, кто только осваивает новую область под названием «Продажа вещей через Интернет», может похвастаться тем, что хорошо разбирается в продвижении и знаком с его возможностями.

Поэтому лучше обратиться к специалисту, который всё сделает в лучшем виде.

Популярные ресурсы для продажи вещей через Интернет

Не знаете, как осуществляется продажа вещей через Интернет? В Сети можно найти огромное количество площадок для реализации товара, у каждой из них есть свои особенности. Рассмотрим тройку самых популярных:

  1. Avito. Бесплатный сайт с отличными инструментами для реализации разной категории товаров (можно выставлять на продажу вещи бу), а также тут встречается большое количество интернет-магазинов. Просматривать объявления могут даже незарегистрированные пользователи, что, несомненно, является плюсом. Продажа вещей через Интернет на Avito осуществляется через личный кабинет, соответственно, требуется пройти простую процедуру регистрации. Объявления можно размещать бесплатно на 30 дней, а также есть платные опции для тех, кто хочет выделить своё объявление либо поднять его в поиске.
  2. Ebay. Мировая площадка, предназначенная для продажи совершенно разных вещей, встречаются как частные продавцы, так и крупные корпорации. Явный плюс ресурса в бесплатной регистрации, но за каждый выставленный товар придётся платить, что является для некоторых препятствием.
  3. “Мешок. ру”. Площадка, предоставляющая возможность совершенно бесплатно выставлять товар на аукцион. Продавцу необходимо зарегистрироваться на сайте, добавить качественные фотографии и описание товара. По правилам площадки за каждую удачную сделку пользователь должен выплатить владельцам ресурса 2-3% от цены проданного товара.

Продажа товаров в Интернете через социальные сети

Реализовывать товар через “ВКонтакте” очень легко и просто. Интернет-магазин создаётся бесплатно, можно довольно быстро создать каталоги товаров и загрузить туда фотографии.

К тому же владельцы сайта “ВКонтакте” заинтересованы в привлечении новых пользователей, поэтому продавцу созданы все условия для работы.

Есть возможность бесплатно привлекать покупателей путём отправки заявки в друзья и рассылки личных сообщений с предложением посетить ваш интернет-магазин. А также можно проводить рекламные кампании, правда, в этом случае придётся потратить некоторую сумму.

Так что нужно для продажи вещей через Интернет и как открыть магазин “ВКонтакте”? Все довольно просто. Многие создают ресурс в соц. сетях параллельно сайту, хотя на первых порах при наличии большого количества друзей можно ограничиться площадкой “ВКонтакте”.

Для успешных продаж требуется уделять большое внимание SEO-продвижению, наполнению страницы контентом и увеличению количества подписчиков.

Если вы сомневаетесь в своих силах или не готовы уделять много времени социальным сетям, можно нанять фрилансера-администратора.

Как работать с сервисом “ВКонтакте”

  1. Регистрация.
  2. Создание интернет-магазина.
  3. Наполнение страницы товаром и контентом.
  4. Проведение рекламной кампании.
  5. Работа с клиентами (проведение акций, стимулирование к повторным покупкам).

Основные привлекающие факторы для покупателей – цена и ассортимент.

Продажа одежды через Интернет – дело ответственное, но если постараться и основательно наполнить каталог, предложить клиенту выгодную стоимость, он, несомненно, предпочтёт сделать покупку у вас. Для привлечения целевой аудитории рекомендуется применение хештегов (#sale, #obnova и проч.

), их используют многие покупатели для поиска нужного товара.

Работая с соц. сетями, важно начинать формирование базы постоянных клиентов с самого начала, делать всё для того, чтобы продажа одежды через Интернет приносила прибыль, а клиенты оставались довольны и возвращались к вам снова. Как привлечь покупателя:

  • Помощь в выборе цвета, размера, фасона и проч.
  • Размещение в каталогах не только фотографий, но и видеороликов для максимальной демонстрации товара.
  • Использование специальных программ для виртуального подбора одежды.
  • Удобный интерфейс и быстрая загрузка страниц.
  • Возможность онлайн-связи с продавцом.

Платёжная система

Следующий момент – открытие счёта в удобной как для покупателя, так и для продавца платёжной системе. Открывая счёт в российском банке, продавец тут же столкнётся с темой налогов, что сведёт все преимущества от продажи в Интернете на нет.

Счёт в иностранном банке избавит продавца от уплаты налогов, но покупатели не станут переводить туда средства. Встаёт вопрос: что делать? Наилучший вариант – оплата заказов со счёта электронного кошелька, система пока не контролируется налоговыми органами.

Конечно, не у всех ещё открыты электронные счета, но с каждым днём такой способ оплаты набирает популярность.

Увеличение продаж

Самый волнующий каждого предпринимателя вопрос связан с увеличением продаж, интернет-магазины – не исключение. Для мониторинга количества проданного товара (например, это может быть продажа детский вещей через Интернет) и качества обслуживания следует учитывать некоторые факторы:

  • Численность посетителей магазина за определённый срок.
  • Количество покупателей, совершивших покупку.
  • Средняя сумма чека.
  • Количество повторных покупок.
  • Процент маржи.

При регулярном отслеживании этих показателей и происходящих в них изменений, продавец сможет выявить слабые стороны и устранить недостатки, повысив тем самым количество продаж.

Почему у вас не покупают

  1. Если вы действовали так, как описано выше, а продажи в Интернете всё равно не приносят прибыль, то причина либо в завышенной стоимости товара, либо целевая группа просто не может вас найти.
  2. Интернет-магазин. Необходимо составить портрет потенциального покупателя и настроить рекламную кампанию под него.
  3. Доски объявлений и аукционы.

    То же самое, только вместо рекламы используйте настройки и сервисы ресурса.

  4. Социальные сети. Вашим друзьям и подписчикам не нужен «омолаживающий крем для ног» и поэтому ищите покупателей либо на досках объявлений и аукционах, либо создайте онлайн-магазин.

Реклама создаётся для стимулирования продаж, а не для того, чтобы продавец сидел сложа руки. При онлайн-продажах прибегать к ней следует только в том случае, когда вы уверены, что деньги будут потрачены не зря.

Если у вас качественный товар, грамотно и красиво оформлен сайт, где указаны все контактные данные, стоимость, описание, есть фотографии, то покупатель непременно вас найдёт, в противном случае никакая рекламная кампания не поможет.

При реализации товара онлайн следует учитывать некоторые особенности интернет-продаж:

  1. Покупателя всегда необходимо информировать о том, что внешний вид товара может немного отличаться от картинки.
  2. Предупреждать о возможных задержках либо срок доставки назначать с запасом.

Интернет-продажи с юридической стороны

Прежде чем запустить в работу интернет-магазин, следует свою деятельность оформить юридически и выбрать её организационно-правовую форму – ИП или ООО. Второй вариант имеет смысл использовать лишь в том случае, если магазин создают несколько человек.

В других случаях достаточно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель (физическое лицо).

Что касается выбора системы налогообложения, то оптимальным вариантом считают УСН со ставкой 6%, которая позволяет значительно уменьшить налоговую нагрузку на предпринимателя.

Как найти поставщика

В слаженной работе интернет-магазина поставщик играет не последнюю роль. Найти хорошего поставщика можно через поисковые системы Интернета, особое внимание следует обратить на предложения фабрик, оптовых поставщиков и официальных дистрибьюторов, просмотрите объявления в Сети, тематические форумы и изучите электронные каталоги и базы.

Одно из преимуществ онлайн-магазина в том, что создать его можно в разных форматах.

Собственный склад:

  • Нет необходимости делать большие закупки и искать место для хранения.
  • Быстрая отгрузка товара.
  • Есть вероятность большого количества неликвида.

Продажа товара после получения со склада поставщика:

  • Нет расходов на закупку и хранение товара.
  • Возможность создать широкий товарный ассортимент.
  • Увеличивается срок доставки клиенту.
  • Могут возникнуть проблемы в случае возврата.

Дропшиппинг (продавец выполняет роль посредника между поставщиком и покупателем).

Партнёрская программа (товар продаётся через ресурс партнера, когда покупатель нажимает клавишу «Купить», то автоматически переходит на другой ресурс, с которого и осуществляется реализация, партнер платит за это помощнику определенный процент).

Источник: https://BusinessMan.ru/prodaja-veschey-cherez-internet-s-chego-nachat-prodaji-v-internete.html

Нужно ли оформлять предпринимательство для интернет магазина

Продажа через интернет магазин физическим лицом

Сегодня мы находимся в центре информационной революции, аналогов которой не знало человечество: количество пользователей сети составляет 3,7 млрд человек и постоянно растет. Вместе с тем растут и масштабы сетевой торговли.

Например, в нее вовлечены 90% жителей деревень юга Китая, которые представляют свою продукцию на различных онлайн-платформах. Торговля онлайн интересует и российских предпринимателей, которые часто спрашивают, нужно ли открывать ИП для интернет-магазина.

Постараемся разобраться в этом вопросе.

Продажа товаров через онлайн-магазин подразумевает финансовую выгоду вне зависимости от того, занимается гражданин перекупкой товаров или ведет партнерскую программу.

Согласно действующему законодательству, для ведения деятельности в сфере интернет-торговли необходимо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо.

То есть ИП может открыть интернет-магазин, а вот деятельность без соответствующей регистрации будет незаконной.

Отметим, что, согласно мнению экспертов в области интернет-продаж, порядка 90% сетевых магазинов занимаются торговлей без уведомления налоговых органов. Однако в случае обнаружения органами власти такого нелегального магазина – а найти его совсем несложно, открывшее его лицо будет нести ответственность перед законом.

Новички мира бизнеса также интересуются, нужно ли оформлять ИП для интернет-магазина ВКонтакте, и ответ на этот вопрос однозначен: если созданная при аккаунте в соцсети группа на сайте начинает стабильно приносить прибыль и выполняет функции сетевого магазина, то регистрация просто необходима.

Продажи в сети без регистрации

Следует знать, что существуют ситуации, когда официальное оформление сетевых продаж необязательно. Например, если человек пару раз в год продает товары или услуги в интернете, однако эти действия не носят систематический характер: скажем, выставляют на сайт ненужный предмет мебели, старый телевизор или надоевшее пальто.

Другим примером может выступать продажа товара по ценам ниже себестоимости или закупочным ценам в случаях, если приобретенный товар по каким-то причинам не подошел. В такой ситуации продавец фактически прибыль не извлекает.

Обе описанные ситуации не подпадают под определение предпринимательской деятельности, а, значит, не требуют официальной регистрации. Однако онлайн-магазин – совсем другой случай, это как раз систематические продажи по выгодной продавцу цене.

Причины предприниматели не хотят регистрироваться

Существует целый ряд причин, по которым предприниматели не хотят официально оформлять свое дело и предпочитают действовать в тени.

Основной причиной, как и в любые времена, выступают налоги и сборы, которые вполне могут составить значительную часть прибыли новичка-бизнесмена. В 2018 году бизнесмену придется отдавать в казну государства как минимум 6% прибыли, а иногда и более, в зависимости от режима налогообложения.

Веской причиной становится также нежелание вести учет, готовить и подавать отчетность в различные фонды, налоговые и надзорные органы.

Последствия ведения предпринимательской деятельности без регистрации

Поскольку государство заинтересовано в официальной регистрации любого дела с целью получения денежных средств в казну, мера наказания для предпринимателей-теневиков отмечена сразу в нескольких нормативных актах (статьи Уголовного, Налогового кодексов РФ, Кодекса об административных правонарушениях).

Согласно законодательству, интернет-магазин без ИП, ООО или другого метода организации бизнеса повлечет за собой такие санкции:

  • штраф в размере 500-2 000 рублей за отсутствие регистрации в налоговых органах;
  • штраф в размере 2 000-2 500 рублей и конфискация товара за отсутствие лицензии на продажу (например, табачных изделий);
  • наказание от 3 000 рублей штрафа до 6 месяцев ареста при наличии доходов в крупных и особо крупных размерах (от 1,5 до 6 млн рублей);
  • штраф в размере до 10% от совокупного дохода (но не более 40 тыс. рублей), если прибыль предпринимателя была зафиксирована при отсутствии регистрации.

Из этого следует, что убытки в случае незаконной деятельности могут превысить доходы от ее ведения. Предпринимателю гораздо выгоднее официально оформить свое дело, чем потом скрываться от последствий.

Выбор формы собственности

Начинающему предпринимателю бывает сложно выбрать, что лучше для интернет-магазина – ИП или ООО. Ответить на это однозначно сложно, поскольку обе формы хозяйствования имеют свои достоинства и недостатки.

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, которое может работать без сотрудников и самостоятельно распоряжаться выручкой. Специальные режимы налогообложения упрощают для него подачу отчетности и уменьшают налоговое бремя.

Общество с ограниченной ответственностью – это организация – юридическое лицо – для открытия которой нужен уставной капитал и как минимум 1 официально оформленный сотрудник. Доход как учредитель владелец дела будет получать в виде дивидендов не чаще, чем раз в квартал.

ИП легче оформить, и оно требует меньших затрат. ООО звучит солиднее, с юридическим лицом охотнее сотрудничают клиенты, банки и поставщики. Однако начинающим в сфере бизнеса экономисты советуют начать именно с ИП, а затем, по желанию, сменить форму хозяйствования.

Как зарегистрировать ИП для интернет-магазина

Для оформления индивидуального предпринимательства нужно пройти соответствующую процедуру регистрации в Федеральной налоговой службе по месту прописки или месту проживания. Существует несколько способов открытия индивидуального предпринимательства:

  1. Самостоятельная регистрация. С точки зрения специалистов, это предпочтительный метод, поскольку он позволяет будущему бизнесмену понять суть работы государственных органов.
  2. Регистрация с помощью посредников. Зачастую ими выступают юридические фирмы или многофункциональные центры.
  3. Онлайн-регистрация. Такой метод особенно подходит уверенным пользователям ПК, которые ценят свое время.

Порядок подачи документов

Для того чтобы зарегистрировать ИП для интернет-магазина в Федеральной налоговой службе, вам придется пройти необходимые процедуры и подать определенные документы.

В частности, для регистрации ИП вам необходимо:

  • Выбрать название ИП. Согласно действующему законодательству, физлицо может быть зарегистрировано по ФИО, например, Петров П.В.
  • Выбрать код деятельности. В заявлении на регистрацию ИП вы должны указать, какой деятельностью предполагаете заниматься. Коды видов предпринимательской деятельности выбирают из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД-2.
  • Заполнить заявление на регистрацию ИП по форме Р21001. Его заполнить можно как от руки, так и в электронном варианте с помощью сервиса ФНС.
  • Оплатить госпошлину за регистрацию ИП. Деньги можно перечислить электронным платежом с помощью сервиса ФНС. Либо произвести оплату в банке по квитанции, заполненной вручную, или распечатанной с сервиса ФНС по регистрации ИП.
  • Выбрать систему налогообложения и подать 2 экземпляра уведомления (в некоторых случаях 3) в органы регистрации. Один экземпляр вам потом вернут с отметкой налоговой инспекции.
  • Подать документы в Федеральную налоговую службу по месту вашей прописки или проживания и получить расписку с перечнем поданных документов. Список документов:
    • заявление по форме Р21001 – 1 экз.;
    • копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
    • квитанция об уплате госпошлины – 1 экз.;
    • уведомление о выборе режима налогообложения – 3 экз.
  • После проверки в ФНС получить регистрационные документы:лист записи ЕГРИП по форме № Р60009;
    • свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
  • После регистрации необходимо встать на учет в качестве работодателя в ПФР и ФСС, если у ИП есть сотрудники, и оформить их официально. Затем получить коды статистики, приобрести и зарегистрировать кассовый аппарат. При необходимости изготовить печать, открыть расчетный счет в банке. Если ваш вид деятельности является лицензируемым, то необходимо получить лицензию.

Посмотреть примеры оформления документов, а также подробнее узнать о процедуре открытия бизнеса поможет официальный сайт ФНС.

Выбор системы налогообложения для интернет-магазина

  • Важной проблемой, с которой сталкиваются начинающие бизнесмены, является выбор режима налогообложения, в связи с чем они часто интересуются, какое налогообложение лучше для ИП интернет-магазина в розничной торговле и оптовой. Для предпринимательства в этой сфере возможны следующие варианты:
  • общая система налогообложения (ОСНО);
  • упрощенная система (УСН);
  • патентная система.

Обычно ИП рекомендуется выбирать УСН, которая достаточно проста и понятна для начинающего бизнесмена.

К тому же налоговое бремя при ней невелико.

Также удобный вариант – получение патента для интернет-магазина ИП сроком до 12 месяцев.

Документооборот для ИП в интернет-магазине

  • Открытие расчетного счета – первая проблема, с которой столкнется индивидуальный предприниматель, только открывший свой интернет-магазин и начавший получать заказы. Освещая вопрос вкратце, отметим, что основными бумагами в этом случае являются:
  • ИНН;
  • Лист записи ЕГРИП;
  • копия паспорта;
  • при необходимости – лицензия на ведения деятельности.

Во избежание проблем рекомендуется пользоваться услугами крупных банков с большой историей.

Следующее, на что необходимо обратить внимание будущему хозяину интернет-магазина – это налоговая отчетность, объемы которой зависят от выбранного режима налогообложения.

Любой индивидуальный предприниматель обязан встать на учет в Пенсионном фонде и платить туда взносы, что означает обязательную подачу документов и в ПФР. Взносы в данный фонд не привязаны к системе налогообложения.

Однако существуют и определенные льготы, например, для лиц, которые открыли интернет-магазин, но при этом ухаживают за ребенком до 1,5 года или за инвалидом.

Владелец интернет-магазина обязан платить взносы и отчитываться перед страховыми фондами, такими, как фонды обязательного медстрахования (ФФОМС) и соцстрахования (ФСС).

Затраты на регистрацию ИП

На сегодняшний день стоимость открытия ИП варьируется от 800 до 5000 рублей. Все зависит от того, какими именно дополнительными услугами собирается воспользоваться предприниматель.

Обязательным платежом выступает только госпошлина. Все остальное, будь то деньги на открытие счета, нотариальная доверенность или средства на изготовление печати, является опционным.

В чем преимущества ип

Разобравшись, как открыть ИП для интернет-магазина, посмотрим на преимущества такой формы хозяйствования. Прежде всего индивидуальное предпринимательство не требует больших финансовых затрат на начальном этапе ведения бизнеса.

ИП позволяется упрощенное ведение учета. И главное – предприниматель может свободно распоряжаться денежными средствами на своем банковском счете. Такой способ ведения бизнеса и правда является предпочтительным для предпринимателей-новичков, которые планируют открыть свой онлайн-магазин.

Как открыть интернет-магазин:

Нужно ли ИП для интернет-магазина

Как платить налоги? Незаконное предпринимательство. Легальный интернет магазин.

Как продавать в Интернете и не платить налоги

Интернет магазин, проверка налоговой, налоговая проверка налогов, выездная налоговая проверка

Источник: http://ligabiznesa.ru/ip/otkrytie-ip/ip-dlja-internet-magazina.html

Торговля без регистрации ИП – штрафы и административная ответственность

Продажа через интернет магазин физическим лицом

Во второй статье Гражданского кодекса Российской Федерации дается определение предпринимательской деятельности.

Там сказано, что ей считается та деятельность гражданина, которая производится самостоятельно и нацелена на систематическую прибыль путем предоставления, продажи товаров, продуктов, услуг и выполнения какой-либо работы.

А статья 23 Гражданского кодекса РФ гласит о том, что физическое лицо обязано перед началом своей деятельности зарегистрироваться как ИП, при этом юридическим лицом становиться вовсе необязательно.

Но что, если гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации ИП, какие штрафы ему грозят за такую торговлю? Найдем ответы на поставленные вопросы в данной статье.

Основные аспекты предпринимательской деятельности

Итак, о том, что включает в себя предпринимательская деятельность уже сказано выше. Но доказать, что конкретное лицо ведет именно предпринимательскую деятельность можно только в том случае, если это происходит систематически и с регулярной прибылью. Деятельность можно считать систематической, если ее производят более двух раз в календарный год.

В том случае, если физическим лицом единожды было что-либо продано (любое имущество) или оказана какая-либо услуга, его нельзя считать гражданином, ведущим предпринимательскую деятельность.

Также это касается и прибыли. Даже если человек занимается продажами товаров регулярно, но по той же цене, что была при их покупке или даже ниже, он не считается предпринимателем.

Все потому, что прибыль отсутствует.

Понятие о нелегальной торговле

Как показывает практика, на территории Российской Федерации достаточно много граждан, занимающихся торговлей и не имеющих при этом регистрации ИП. Таких нарушителей закона вполне можно назвать нелегальными торговцами. Но что именно можно считать нелегальной торговлей? Сюда относится:

  • услуги, товары, объявленные незаконными;
  • услуга или товар, нарушающий авторское право;
  • товары и услуги, которые каким-либо образом связаны с пропагандой ненависти и дискриминации человека (это может быть социальный, расовый, этнический или половой признак);
  • вредоносные товары и услуги, оскорбляющие нравственные ценности;
  • продажа лицензионных товаров без разрешения и должного оформления (ИП, ООО).

Если же брать во внимание не лицензированную деятельность, то здесь, в некоторых случаях, можно обойтись и без регистрации ИП или ООО. К примеру, торговля букетами цветов на рынке. Здесь достаточно будет обычного заключения договора с заведующим данного рынка.

Теперь предлагаем узнать о том, какие штрафы полагаются за торговлю без регистрации ИП. Здесь следует уточнить по поводу ответственности, которую понесет предприниматель, нарушивший закон и не зарегистрировавшийся как ИП.

Все не так просто, порой штрафами отделаться не удается. Законодательство Российской Федерации предусматривает административную, налоговую и даже уголовную ответственность за данное правонарушение. Обо всем по порядку.

Административная ответственность

Что касается административной ответственности, которую может понести не зарегистрировавшийся предприниматель, ведущий торговлю, то здесь необходимо обратиться к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Именно он регулирует данный вопрос, а именно часть первая статья 14.1. В ней сказано, что торговля без регистрации ИП запрещена, а нарушивший данный запрет получит штраф, размер которого составит 500–2000 рублей.

В статье 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях указано, что привлечение гражданина к административной ответственности возложено на мирового судью. Именно он принимает данное решение.

Рассматривается дело в том населенном пункте, районе, где было совершено правонарушение.

Но если физическим лицом было подано ходатайство с просьбой о том, чтобы дело рассматривалось по месту его проживания, то возможен и этот вариант.

Кто может произвести составление протокола о правонарушении? Данное действие разрешено сделать полиции, налоговой инспекции, территориальным органам министерства по антимонопольной политике, государственной инспекции по торговле и качеству товаров, защите прав потребителей. Это прописано в статье 28.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Также возбуждение дела о данном правонарушении возможно прокурором. Как происходит составление протокола о правонарушении? Чаще всего, сотрудниками какой-либо организации из перечисленных выше проводится проверка.

Это может касаться осмотра помещения, где производится торговля, или возможно проведение контрольной закупки. Вот здесь то и обнаруживается то, что данный гражданин нарушает закон, так как в качестве ИП он попросту не зарегистрирован. Убедившись в этом, проверяющие на месте составляют протокол о правонарушении.

Следует отметить, что дело о данном административном правонарушении рассматривается довольно долго. Все потому, что привлечение физического лица к ответственности возможно только тогда, когда пройдет два месяца с того дня, когда был составлен протокол.

Бывают случаи, когда протокол составляют неверно, допуская какие-либо ошибки и недочеты. Тогда судья возвращает его обратно в ведомство, которое занималось составлением этого протокола. Если в течение 2 месяцев его не вернут в исправленном виде обратно в суд, то дело будет прекращено.

Налоговая ответственность

В Налоговом кодексе Российской Федерации отведено сразу две статьи вопросу ответственности за совершение предпринимательской деятельности без регистрации: 116, 117.

Если гражданин не пришел в инспекцию для того, чтобы встать на учет, и осуществляет торговлю, то ему придется выплатить десять процентов от тех доходов, которые он успел получить (эта сумма не может быть меньше двадцати тысяч рублей).

Если же физическое лицо ведет незаконную предпринимательскую деятельность без постановки на учет уже на протяжение трех месяцев и более, то ему предстоит выплатить штраф, размером в 20 процентов от прибыли (не меньше сорока тысяч рублей). В том случае, если нарушен срок, когда необходимо встать на учет в инспекции, размер штрафа составит от пяти до десяти тысяч рублей.

Уголовная ответственность

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несение ответственности за незаконную торговлю. Эта информация содержится в статье 171 УК РФ.

Уголовную ответственность гражданин может понести в случае, если он получил доходы от незаконной торговли более, чем 250 000 рублей.

Также данная ответственность грозит тем гражданам, которые в результате своей деятельности причинили крупный ущерб людям, предприятиям или стране.

Безусловно, вина физического лица должна быть доказана. Уголовное наказание для гражданина, который совершал незаконную торговлю и произвел ущерб в 250 000 рублей и выше, подразумевается в виде штрафа в 300 000 рублей или обязательных работ сроком 240 часов. Здесь же возможен арест сроком на шесть месяцев.

В том случае, если гражданин, совершая незаконную деятельность, получил доход от 100 000 рублей и выше, то ему полагается наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа, размер которого около 80 000 рублей. Когда гражданин имеет положительную характеристику и не был ранее привлечен к какой-либо ответственности, он, скорее всего, «отделается» штрафом.

Конечно же, какое именно наказание понесет торговец, нарушивший закон, зависит от конкретной ситуации и имеющихся фактов.

— «Последствия работы без регистрации ИП»

  • Владимир
  • Распечатать

Источник: https://ipshnik.com/vedenie-ip/kakaya-otvetstvennost-grozit-fizicheskomu-litsu-pri-osushhestvlenii-torgovli-bez-registratsii-ip.html

Ип для интернет магазина. пошаговая инструкция

Продажа через интернет магазин физическим лицом

idivpered.ru > Открыть интернет магазин > Юридические вопросы > Ип для интернет магазина. пошаговая инструкция.

  1. Самостоятельная регистрация ИП с заполнением анкет и работе с нотариусом. Этот способ описан в этой статье;
  2. Регистрация ИП с помощью компаний, которые отправляют все документы за вас. В среднем, стоимость их услуг (в Санкт-Петербурге) около 3000 рублей;
  3. Регистрация ИП онлайн на сайте www.moedelo.org
  4. Онлайн регистрация ИП на сайте ФНС с оплатой госпошлины пластиковой картой или со счета с мобильного.

Много ли нужно сил чтобы открыть ип для интернет магазина? НЕТ! Просто следуйте по шагам, заполняйте документы и у вас не возникнет никаких трудностей. Статья ориентирована не только на будущих владельцев интернет магазинов, но и на всех остальных.

Всего девять простых шагов до открытия бизнеса:— ШАГ 0. Вопросы организации бизнеса;— ШАГ 1. Заполнение заявления на регистрацию ИП. Форма Р21001;— ШАГ 2. Как заполнить заявление на УСН (упрощенка);— ШАГ 3. Заполнение квитанции на оплату госпошлины на регистрацию ИП;— ШАГ 4.

Подача заявления в налоговую через представителя (если сами не можете);— ШАГ 5. Подача документов самостоятельно в налоговую инспекцию;— ШАГ 6. Забираем документы из налоговой;— ШАГ 7. Как получить недостающие документы после регистрации (при необходимости);— ШАГ 8.

Создание расчетного счета и отправка уведомлений о его открытии

— ШАГ 9. Готово!

Общие вопросы

С первыми статьями про ИП мы решили осветить вопрос легального ведения бизнеса. Незаконное предпринимательство у нас в стране наказуемо.

ИП и интернет магазин? Вы, наверное, не раз задумывались, а надо ли вообще как-то легализовать свой бизнес на начальном этапе и быть индивидуальным предпринимателем для своего интернет магазина? И да, и нет! С одной стороны, имея лишь ИП вы сразу сможете заключать договоры даже с некоторыми крупными поставщиками, а также и с курьерскими службами. Экономия на отсутствии ИП минимальна, да и коммерческая деятельность интернет магазина без оформления ИП противозаконна. Обо всем этом и не только подробнее далее.

Будем начинать с простых вещей, а именно с процессом регистрации статуса индивидуального предпринимателя. Почему именно ИП? Потому что получить данный статус намного проще, чем, например, организовать собственное общество с ограниченной ответственностью (ООО). В дальнейшем мы подробно расскажем и про ООО, но пока остановимся на ИП.

Индивидуальные предприниматели — физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Если вы думаете, что выбрать для интернет магазина, ООО или ИП, то вот сравнение:

В чем плюсы ИП:
Бизнес легко создается и так же легко ликвидируется;
Не платится налог за имущество, который используется в предпринимательской деятельности;
Простой порядок применения решений (про собрания и протоколы можно забыть);
ИП, который применяет единый налог на вмененный доход, фиктически может не вести учет полученных доходов и средств. К сведению, интернет магазины не могут работать по системе ЕНВД (вмененке);
Вы можете свободно использовать полученную выручку. Имея расчетный счет в банке, вы можете просто переводить полученные средства на свою пластиковую карту VISA/MasterCard;
Простая отчетность.

Однако есть и минусы:
ИП, в отличие от ООО, отвечает по обязательствам своим имуществом;
Иногда средние и крупные компании отказываются работать с ИП;
Вы всегда должны учавствовать в ведении дел, так как отсутствует возможность назначить директора;
Отсутствие возможности получить некоторые лицензии (розничная торговля алкоголем, сильными ядами и некоторыми лекарствами);
Возможность вести бизнес совместно отсутствует..

Большинство небольших интернет магазинов работают под руководством именно индивидуальных предпринимателей. В любом случае, выбор за вами.

Информация о налогах и сборах, уплачиваемых ИП

1. Социальные фонды. Пенсионный фонд и медицинское страхование.
Ежегодный фиксированный платеж в эти фонды составляет в 2013 году35664,66 руб. К слову, в 2009 году платеж равнялся 7274.40 руб, в 2010 12002.76 руб.

, а в 2012 году 17208.25 руб Однако, также с 2012 года можно на сумму уплаченных выше взносов снизить выплату налогов до 100%. В 2011 году можно было снизить налоговую базу лишь до 50%.

Как подготовиться к этим платежам и какие документы для этого требуются, мы расскажем в следующих статьях.

2. Налоги.В зависимости от того, какую систему налогообложения вы выбрали, платятся соответствующие налоги.

На начальном этапе мы рекомендуем использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), которая позволит вам не погружаться с головой в ведение бухгалтерии. Вам даже не потребуется нанимать или покупать услуги временного бухгалтера.

Статьей 346.20 НК РФ устанавливаются следующие налоговые ставки по единому налогу:
6 %, если объектом налогообложения являются доходы,
15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Доходы.
Данный тип УСН подразумевает под собой уплату в качестве налогов 6% от всей вашей выручки. То есть не от прибыли, а от всех денег, которые вы получили от своих покупателей.

Подобный расчет налогов удобно использовать интернет магазинам, которые имеют большой процент наценки (более 30%) или тем, кто оказывает услуги. Например, за год вы заработали 100 000 рублей. Налог – 6 000 рублей.

И неважно сколько вы потратили на закупку.

Доходы минус расходы.Этот тип УСН требует уплаты 5-15% (в зависимости от региона) от разницы между доходами и расходами, то есть от прибыли. Такой тип налогообложения удобен для магазинов с небольшой наценкой. Например, за год вы продали товара на 100 000 рублей, из них 90 000 вы потратили на закупку.

Получается, что прибыль – 10 000 рублей. Следовательно, налог – 1000 рублей (сумма актуальная для ИП в Санкт-Петербурге, процент налога в вашем регионе следует дополнительно узнать).

Вспомним, на системе налогообложения “Доходы 6%” вы бы заплатили 6000 рублей налога. Согласитесь, что разница очевидна.

  Тип доходы минус расходы выбирают те, у кого расходы больше 60%.

Источник: http://idivpered.ru/2012/05/ip-dlya-internet-magazina-poshagovaya-instrukciya/

Как ИП купить у физ лица: порядок приобретения товара

Продажа через интернет магазин физическим лицом

Добавлено в закладки: 0

Деятельность предпринимателя часто требует сотрудничества с частными лицами. Многие бизнесмены переживают как ИП купить у физ. лица товар в году. Считается, что это создаст сложности в отношениях с налоговой службой.

Конечно, такой товарооборот четко регламентируется гражданским и налоговым законодательством. Однако на деле все выглядит не очень сложно, а во многих моментах – выгодно. Кроме того существуют схемы, когда предприниматель может купить как физ лицо, а продать как ИП.

Так как товар для продажи можно приобрести у физического лица таким же образом, что и у юридического.

Оформление документов

Для правильного оформления сделки необходимо подготовить соглашение о купле-продажи. Документ должен быть завизирован обеими сторонами. Он представляет собой дополнительный гарант включения издержек в себестоимость, а также подтверждения проведения операции. Однако на практике соглашение заключается крайне редко.

Также можно подтвердить получение товара от продавца с помощью закупочного акта. Для этой цели используют форму N ОП-5. В роли подтверждающего документа также выступает бумага от самого предприятия с указанием полных реквизитов.

Акт обязательно должен содержать такие сведения:

  • полное название, дату;
  • кто составляет бумагу (название фирмы);
  • вид проводимой сделки;
  • буквальное количество продукции;
  • денежный эквивалент товара;
  • должности и ФИО лиц, контролирующих проведение товарооборота;
  • подписи.

Документ составляется в 2 экземплярах, для обеих сторон. Осуществить расчет между частным продавцом и ИП можно одним из двух способов.

 На видео: Банкротство физического лица

Варианты оплаты

Возместить стоимость приобретенной продукции ИП может с помощью наличной или безналичной оплаты. Распространенный вариант – приобрести через подотчетное лицо товар для продажи.

Представитель назначается распоряжением, которое подписывает руководитель фирмы. Назначенный сотрудник становится материально ответственным на весь период проведения сделки.

При возникновении недостачи подотчетное лицо обязуется возместить ущерб.

После покупки продукции работник должен отчитаться по проведенной операции. Предъявляемая документация должна включать закупочный акт, копию накладной об оприходовании товара. Остаток средств (при его наличии) должен быть внесен в кассу.

Следующий способ оплаты – выдать деньги ИП продавцу прямо из кассы. Можно также провести безналичный платеж. Условия совершения сделки фиксируются в договоре. При безналичном расчете документ должен содержать информацию о банковском счете продавца.

Отмечается, что действуют ограничения на сумму 100 000 руб. при расчетах с частным продавцом на товар для личного потребления. Однако правило распространяется исключительно на наличные платежи между предпринимателями и юридическими лицами. Оплаты покупок у физических лиц можно проводить на суммы без ограничений.

В зависимости от системы налогообложения ИП может использовать товар, приобретенный или для продажи. Правильно оформленная сделка купли-продажи, позволяет приобрести у частника продукцию за наличные средства и продать по безналу.

Взносы физлица

Согласно общепринятым правилам, при получении физическим лицом каких-либо сумм, к примеру, зарплаты, налогоплательщиком выступает организация. С этих сумм уже изначально удерживается НДФЛ. Однако, покупая товар, оборудование у частного продавца, ИП этот взнос не уплачивает.

В ст.217 НК РФ говорится, что поступления от реализации товара, выращенного в личном подсобном хозяйстве, также не облагаются налогом. Сюда относится птица, скот, нутрии, продукция растениеводства и пчеловодства.

При отчуждении имущества на правах собственника, частник должен самостоятельно уплатить НДФЛ. Также в его обязанности входит подача налоговой декларации в установленные сроки.

Налоги для ИП

Может ли ИП купить у физ лица через подотчетное лицо товар для продажи? Может. Однако в этом случае действует особое правило: ставка налогообложения по НДС высчитывается как разница рыночной цены, включая налог и стоимости приобретения товара.

Это правило распространяется на случаи, когда предприниматель перепродает продукцию. Он может купить у населения товар и продать, не подвергая его дополнительной переработке. Иначе расчет НДС производится в общеустановленном порядке.

Уплату НДС исключают особые режимы налогообложения: УСН, ЕНВД, ЕСХН и патентный.

Продажа имущества

Если предприниматель намерен продать часть своего имущества, к примеру, автомобиль или квартиру, то он также должен уплатить налог. Перед реализацией авто, важно определиться для каких целей покупалось транспортное средство, а также от чьего лица будет проводиться его продажа.

Предприниматель или физлицо, продавая личное авто должен уплатить взнос на доходы – 13% (НДФЛ). Транспорт, используемый в коммерческих целях, облагается налогом НДФЛ и НДС, если бизнесмен находится на ОСНО.

На упрощенном режиме сбор составит 6% от прибыли или 15% от суммы, полученной в результате разницы дохода и расхода. Физлицо может воспользоваться налоговым вычетом. При этом НДФЛ не нужно платить.

Обязательным условием для этого является использование транспортного средства исключительно в личных целях. По продаже авто важно заполнить бланк 3-НДФЛ.

Имущество ИП также может быть реализовано от физлица. К примеру, продать квартиру как физическое лицо, если недвижимость не использовалась в предпринимательской деятельности.

Это означает, что если строения сдавались в аренду, транспортное средство использовалось для перевозок продаваемых товаров, тогда продажа таких объектов считается доходом от предпринимательской деятельности.

В этом случае не имеет значения, каким образом это имущество оформлено – на предпринимателя или на физлицо.

Уточнение: жилое помещение может быть использованным в деятельности ИП только в случае, если бизнесмен предоставлял услуги по сдаче жилых помещений в аренду или по продаже недвижимости.

Источник: https://biznes-prost.ru/kak-ip-mozhet-kupit-u-fiz-lica.html

LawyeRics
Добавить комментарий